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老师，你好，上个月我们收到的正数票据，是借：原材料，贷：应付账款，领用科目：工程施工---材料，贷：原材料，结转成本借：主营业务成本 贷：工程施工--材料，本月又把上次那张票据又红冲了，我收到了负数票据，做了一张借：借：原材料（负数），贷：应付账款（负数），还需要做什么分录安？
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您好，冲红发票，后期还会开蓝字发票吗？
2023 08/16 17:22
山月 
2023 08/16 17:24
又重新开了一张正确的回来，负数的把上个月的那张红冲了
微微老师 
2023 08/16 17:24
您好。金额一致的吗？是什么原因红冲的呢？
山月
2023 08/16 17:25
有点不一样，之前是3%，红冲掉了，正确的是13%
微微老师
2023 08/16 17:27
您好，那领用结转的金额也受到了影响的话，就需要全部红冲了的喔
山月
2023 08/16 17:28
我就是把那一张都全部红冲了，我本月需要做哪些科目安呢？
微微老师
2023 08/16 17:53
把上个月的分录都做红冲，再根据蓝字发票做分录
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