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你好，老师，请问建筑行业，进度款含税162万，算进项发票，劳务开了含税价228200，剩下的开材料是不是要162万-228200=1391800/1.09*0.06/0.13*1.13=665942需要开的进项含税
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您好
请问是一分钱进项税额都不想缴纳吗
2023 08/17 21:14
m422168268 
2023 08/17 21:49
已经扣除税负率3个点了
bamboo老师 
2023 08/17 21:49
请问劳务发票的税率是3%还是9%？
m422168268
2023 08/17 21:54
162万是审核好的进度款，如果不走劳务的话是不是162万/1.09*0.09-进项税额=162/1.09*0.03 进项税额=162万/1.09*0.09-162万/1.09*0.03
m422168268
2023 08/17 21:54
劳务票是3个点
bamboo老师
2023 08/17 21:56
不含税销售额1620000/1.09=1486238.53
销项税额1486238.53*0.09=133761.47
您前面劳务开的含税价228200 是多少税率的发票？3%还是9%
m422168268
2023 08/17 21:57
我们是挂在A公司的，所有进项票也是开给A公司。劳务我们开了228200
m422168268
2023 08/17 21:58
劳务是3个点
bamboo老师
2023 08/17 22:03
税负率3%1486238.53*0.03=44587.16
劳务费发票进项税额228200/1.03*0.03=6646.60
需要进项税额133761.47-44587.16-6646.6=82527.71
需要13%税率价税合计金额82527.71/0.13*1.13=717356.24
m422168268
2023 08/17 22:05
我想知道，算进项发票是不是要减掉劳务的228200（3%），还是按162万为基数来算。材料发票税率13%
m422168268
2023 08/17 22:06
那我了解了，就是劳务已开的要减掉，谢谢老师
bamboo老师
2023 08/17 22:07
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！
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