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没有发是转多了吧

附件上就是跟她支付的数不一样，不过里面包括年终奖了

知道结果就是正常发工资就是了

那分录怎么走，年终奖和工资要分开做分录，但是拿钱应该也发了就不知道怎么做

工资和奖金都是一样的计提 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷：应付职工薪酬-工资

多余的钱是放在工资里面还是哪里呀，这样还是不太明白

把奖金和工资一起计提

我是分开计提了，但是就有多余的钱

现在在计提一笔年终奖的

我截图你看看这样做对不对

跟计提工资一样的分录，只是补做一般奖金的金额

这是我做的但是做好了跟她余额对不上还少了点钱

1．按工资表+奖金表计提工资 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷：应付职工薪酬-工资 （工资+奖金） 2.计提公司承担部分社保公积金 借：管理费用-社保，公积金 贷：应付职工薪酬-社保，公积金（企业部分） 3.发放工资时扣社保和个税        借：应付职工薪酬——工资 （工资+奖金） 贷：其他应付款—社保，公积金（个人部分）      应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4上交杜保 借：应付职工薪酬——社保，公积金（企业部分）       其他应付款—社保，公积金（个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款

我做的也没错就是多余的钱往哪里放

怎么会多的呢？自己查原因

只有一个办法也认为支付了，不然余额对不上

你得按我说的做分录，不会出现余额的。有余额说明你的思路没对

那她支付多了，就找不出原因

需要看支付的每个人的明细，跟工资表和奖金的清单逐个核对