00:10:00
问题已解决
7月收到福利费专票，账务处理为：借：销售费用-福利费，借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，8月发现7月开具的发票错误，重新开具新的发票，需对7月的账务冲红处理，冲红的会计分录怎么写？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你当时就做了进项转出吗？申报的时候怎么申报的？
2023 08/29 17:43
64744495 
2023 08/29 17:48
因为发票7月份就被商家作废了，没能认证，没有申报。
郭老师 
2023 08/29 17:52
借销售费用福利费负数，
应交税费、应交增值税进项负数，
贷，预付账款负数，
应交税费应交增值税进项转出负数
64744495
2023 08/30 08:13
谢谢老师。
郭老师
2023 08/30 08:15
不用客气，工作愉快
阅读 1709
描述你的问题，直接向老师提问
939
意见反馈
