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增值税一般纳税人，如果欠税100万元，两个月后才补缴，那30栏本期缴纳上期应纳税额的“上期”是不是就包含了两个所属期，即既包含了上期又包含了上期的上期，是吗？如果用多缴税款抵缴欠税时，30栏，是填0还是填抵缴税款？
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30栏这里填写的是你上一个月缴纳的，如果你有欠款，在这个月补留底底欠的在31行里面填写
2023 09/02 15:52
丢了玉兔的嫦娥 
2023 09/02 16:45
以后清缴欠税时，就在31栏填写，是吗？
丢了玉兔的嫦娥
2023 09/02 16:45
以后清缴欠税时，就在31栏填写，是吗？
郭老师 
2023 09/02 16:50
留底抵欠是在这里面填写
丢了玉兔的嫦娥
2023 09/02 17:14
1.那多缴抵缴欠税填在哪一栏？
2.今年8月份缴纳今年1月份欠税，填在哪一栏？
郭老师
2023 09/02 17:16
第一个多交，他会给你退回来的，应补税款是一个负数，你需要申请退回。
郭老师
2023 09/02 17:17
第二个你是延期交税的吗？如果是的话，在30栏填写
填写之前你看下这个25栏里面包不包含你一月份欠缴的
丢了玉兔的嫦娥
2023 09/02 17:25
1.收到期末留抵退税，这笔业务怎么在增值税申报表中反映？
2.缴回期末留抵退税，怎么在增值税申报表中反映？
郭老师
2023 09/02 17:26
你好，需要的附表二留底退税里面填写，这里是系统自动的，然后主表进项转出自动填写。
郭老师
2023 09/02 17:26
缴回去，是他又把这个留底退税收回了吗？如果是的话，附表二留底退税这里面填写负数也是系统自动的，主表自动取数。会自动在留底里面体现。
丢了玉兔的嫦娥
2023 09/03 01:38
第二个你是延期交税的吗？如果是的话，在30栏填写 填写之前你看下这个25栏里面包不包含你一月份欠缴的。那就要从1月的申报表开始看，1月份25栏填对了，就会期初未缴、期末未缴、期初未缴、期末未缴……自动延续下去；如果1月份25栏申报错误，延续下去，也是错误的，是吗？
丢了玉兔的嫦娥
2023 09/03 02:02
用多缴税款来抵缴欠税时，被抵缴的欠税，是否和正常情况下的补缴欠税一样，也填在30栏“本期缴纳上期应纳税额”，是吗？
郭老师
2023 09/03 04:51
对的
你之前30兰关系的不对25出来的也不对
自己看下30不要大于25
郭老师
2023 09/03 04:52
用多缴税款来抵缴欠税时，被抵缴的欠税，是否和正常情况下的补缴欠税一样，也填在30栏“本期缴纳上期应纳税额”，是吗？
本月留底抵欠，30不填写
下月才填写
丢了玉兔的嫦娥
2023 09/03 09:47
用多缴税款来抵缴欠税时，被抵缴的欠税，是否和正常情况下的补缴欠税一样，也填在30栏“本期缴纳上期应纳税额”，是吗？ 本月留底抵欠，30不填写 下月才填写。老师，我不是问“留底抵欠”，我问的是“多缴税款”抵缴欠税，
郭老师
2023 09/03 10:16
不一样
当月不一样的
留底抵欠附表二和主表31
丢了玉兔的嫦娥
2023 09/03 13:43
多谢老师精彩解答！这道题我不是问留抵欠税，我是问以前所属期多缴的，抵缴欠税时，这个被抵缴的税款，是否也要填报在30栏“本期缴纳上期应纳税额”？
郭老师
2023 09/03 13:46
当月不填写
交了的，次月才填写
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