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问题已解决
几个月前支付公司的货款，后来支付的公司不做了需要退款，之前支付的款也做了账，现在是已经把原来的款退回来了，是需要做冲销后在做一笔新的就可以了是吧，
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对的，是的，是这么做的。
2023 09/06 09:06
妹子 
2023 09/06 09:16
冲销也做了重新做一笔回来也对不上
郭老师 
2023 09/06 09:18
你好，你当时怎么做的？
郭老师
2023 09/06 09:18
全部退款了，你全部红冲就是了，然后不用重新做。
妹子
2023 09/06 09:22
是全额退款的难道不用冲销之前做的？
妹子
2023 09/06 09:22
不重样做能不能行
郭老师
2023 09/06 09:23
你好，全部红冲呀，我上面给你写了
借银行存款，
贷库存商品
应交税费，应交增值税进项转出
郭老师
2023 09/06 09:23
看一下我上面给你写了分录了，如果不对的话，你之前支付的怎么做的。
妹子
2023 09/06 09:29
是全额退款回来就冲销不做一笔正确的分录
郭老师
2023 09/06 09:30
你好，正确的分录不就是红冲吗，钱退回来了，你红冲之前的业务就行，人家是如果是开错了发票红冲了，你红冲，然后再做正确的
妹子
2023 09/06 09:31
这个是我之前做的，帮忙看一下
郭老师
2023 09/06 09:33
借银行存款
贷制造费用
如果手续费不退回
那就已经完成了，可以啦。
妹子
2023 09/06 09:34
这样做好像不对，跟余额对不上
郭老师
2023 09/06 09:35
你写上金额可以吗？他给你退回多少钱嘞，你支付了多少钱，你把你上面的分录截图金额看一下。
妹子
2023 09/06 09:37
等会儿我正在弄，你帮忙看一下
郭老师
2023 09/06 09:39
你截图金额，他给你退钱退了多少都写下来。
妹子
2023 09/06 09:40
这样做也跟余额对不上
郭老师
2023 09/06 09:41
解释一下跟哪个余额对起来，制造费用对不起来还是怎么了。
郭老师
2023 09/06 09:41
他存款因为你们有一个利息手续费，手续费银行那边会给你开发票的。就看你的银行余额不就行了。
妹子
2023 09/06 09:43
就是看了卡里余额对不上
妹子
2023 09/06 09:43
问题里面不能输入其他字眼
郭老师
2023 09/06 09:45
对方没有退回来的时候，这个卡里的余额是正确的吗？
你做进去这一步之后就不对了吗？
妹子
2023 09/06 09:46
是正确的，就是现在做跟余额对不上，感觉是不是哪里做的不对
郭老师
2023 09/06 09:47
你看下银行回单，贷方是你账上做的银行存款吗？
郭老师
2023 09/06 09:48
贷方的金额是不是你账上做的银行存款的借方金额？
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