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问题已解决
老师好，今天税务老师电话说利息（非金融企业的利息）是不能抵扣的，在抵扣当期做一下进项税转出。有两个疑问：1、是非金融机构的不能抵扣么？2、当期转出是什么意思？是我要回到申报的当月修改申报表么？
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1是
201636号文件有规定，利息收入不允许抵扣增值税
当期转出就是你认证了之后再进项转出
如果你没有转出的话，需要修改
2023 09/06 13:14
芝芷雙雙 
2023 09/06 13:15
那就是我5月认证，5月转出吗？
郭老师 
2023 09/06 13:15
哟，对的，是的，是这么做的。
芝芷雙雙
2023 09/06 13:18
那这样是不是就有滞纳金了呀
郭老师
2023 09/06 13:19
你好，你多抵扣了吗？如果是的话，有滞纳金的，你看一下你当时交税了没有，需要交税的有。
芝芷雙雙
2023 09/06 13:22
有税额的，老师，方便告诉下是哪条么？我在36号文中没有找到
郭老师
2023 09/06 13:26
贷款服务部不就是的么
芝芷雙雙
2023 09/06 13:37
好的。谢谢老师
郭老师
2023 09/06 13:37
不用客气
工作愉快
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