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老师,如果期初的计税基础是0,本期计提了210的担保损失,期末的计税基础应该是0。 可是这道题的期末计税基础是210 不是很理解 老师麻烦解释一下可以吗

m785212518| 提问时间:2023 09/06 14:11
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张壹老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,期初的计税基础是0,本期计提了210的担保损失,期末的计税基础应该是0,那这210就是要交所得税,对应入递延所得税资产
2023 09/06 14:12
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