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开出专项维修资金的收据，款项和其他包括物业费的费用一起收到了，请问收到这个收据的分录怎么做？请问可以摘要写无票收入-开出专项维修资金收据，然后借：应收账款贷：主营业务收入吗？
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你好，你这个走代收代付就可以的，这个不是你单位留存吧。
2023 09/06 17:37
73887396 
2023 09/06 17:51
公司开出收据，之前的代账公司说他们之前是按照无票收入入账的，想问下这样是可以的吗？公司是租物业公司的房子，然后会交专项维修资金给物业公司，同时收到物业公司的收据；然后把房子转租给别的企业，同时收企业的专项金并开出收据。然后公司租的场地并未全部出租给其他企业，所以我们交的专项和收的专项的取值面积是不一样的
郭老师 
2023 09/06 17:53
你们收取的这个公积金不需要支付出去吗？
郭老师
2023 09/06 17:53
是公积金，刚才打错了，是公维金。
73887396
2023 09/06 17:54
就我们租了物业的房子，然后转租给了别的企业，我们给物业交专项维修金，也收租我们房子的企业的专项维修金
73887396
2023 09/06 17:56
但是公司按面积交专项维修金的，公司并未把全部面积出租出去，所以收取的和支出的专项维修金不是相等的
郭老师
2023 09/06 17:57
对的，是的，你收到的少。
73887396
2023 09/07 09:29
那请问摘要写无票收入-开出专项维修资金收据，然后借：应收账款贷：主营业务收入 这样是可以的是吗？
郭老师
2023 09/07 09:32
可以的，可以这么做的。
73887396
2023 09/07 09:36
好的 谢谢老师
郭老师
2023 09/07 09:38
不用客气，工作愉快。
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