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一家建筑劳务公司，我6月底暂估了一笔项目成本，7月开了发票，确认了收入，但是7月份没有收到钱，7月底的时候已经知道了要发多少项目上工人的工资，但是没有钱发，又暂估了一笔项目成本，等到8月初收到钱了，就把民工工资发掉了。 我想问下我6月份暂估的那笔项目成本要在七月份怎么冲掉呀？当时暂估成本的分录做的是 借：主营业务收入 贷：劳务成本-人工费
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借劳务成本借主营业务成本负数，你当时最后那个分录是不是写错了，应该是主营业务成本
之前还有一个借劳务成本贷应付账款的吗？
2023 09/11 20:55
m8921_61766 
2023 09/12 09:22
对写错了，我做的是借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估项目成本，那我7月冲6月那笔暂估就是借：主营业务成本红字 贷：应付账款-暂估项目成本红字是吗？
郭老师 
2023 09/12 09:25
对的，是的，是这么做的。
m8921_61766
2023 09/12 11:12
那我7月底按照实际要发的民工工资暂估的那笔分录，在8月份也是直接红字冲回吗？因为我8月份按暂估的那个金额支付了民工工资。
郭老师
2023 09/12 11:15
你好，这个是工资还是劳务报酬？
郭老师
2023 09/12 11:15
工资的你出来了，工资表你就可以红冲的。
m8921_61766
2023 09/12 11:25
就是我是建筑劳务公司，然后发的是项目上工人的工资。
m8921_61766
2023 09/12 11:25
怎么红冲？我之前支付民工工资做的是 借 劳务成本-人工费 贷银存
m8921_61766
2023 09/12 11:25
怎么红冲？我之前支付民工工资做的是 借 劳务成本-人工费 贷银存
m8921_61766
2023 09/12 11:25
怎么红冲？我之前支付民工工资做的是 借 劳务成本-人工费 贷银存
m8921_61766
2023 09/12 11:25
怎么红冲？我之前支付民工工资做的是 借 劳务成本-人工费 贷银存
郭老师
2023 09/12 11:28
借应付账款，贷劳务成本，
借劳务成本
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资，贷应付账款，借主营业务成本，贷劳务成本。
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