00:10:00
问题已解决
老师老师这个题目的进项怎么转出啊，怎么都算不对，有答案没有过程˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，稍等我写好发给你
2023 09/18 19:10
小小霞老师 
2023 09/18 21:33
你好，我这边看了下你的答案不是累计折旧吗？没有涉及进项税额转出
m4783418 
2023 09/19 11:10
老师这个是厂房改造成员工俱乐部了 然后问题是让把抵扣的进项转出来
小小霞老师
2023 09/19 15:28
增值税进项税额转出：已抵扣且进项税额的固定资产、不动产， 发生用途改变，“专用于”不得抵扣进项税额项目的，在改变用途的“当 月”做进项税额转出。
你这边是2021年7月1日开始转变的吗？
m4783418
2023 09/19 15:54
是的老师 厂房是2016年12月购入的
小小霞老师
2023 09/19 17:49
不得抵扣的进项税额=固定资产、无形资产或者不动产净值×适用税率=（1020000-229166.67）*13%，这个结果算出来的部分就是要做进项税额转出的金额，你看下对吗
阅读 1025
描述你的问题，直接向老师提问
366
意见反馈
