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生产型出口企业，2022年有张2万多的报关单，sj说要做免税进项税额转出（当时已经退了税的）。这个转出的进项税额是看2022年的总销售额、总进项税额还是看2023年的？今年10月份做转出
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您好！看当时的进项税额，做转出
2023 09/26 19:44
什么都是半懂 
2023 09/26 19:48
当时有内销外销，怎么算对应的转出进项税额？
什么都是半懂
2023 09/26 19:51
是2022年免税的销售额除以2022年内外销总的销售额再乘以2022年总的进项税额总额吗？
还是只用这张报关单开piao当月的数算？
丁小丁老师 
2023 09/26 20:22
您好！这张报关单对应的进项都要转出的
什么都是半懂
2023 09/26 20:46
内外销的进项是一起抵扣的，怎么知道这张报关单对应的进项税
丁小丁老师
2023 09/26 21:11
您好！当时你们是怎么退税的呢？退的这个税对应的进项要转出来
什么都是半懂
2023 09/26 21:20
很多笔一起退的。怎么知道这笔对应的进项
什么都是半懂
2023 09/26 21:23
我们不是外贸。是生产企业，进项不用对应
丁小丁老师
2023 09/26 21:25
您好！那就是按照当初免抵退和免税收入的比重来做转出
什么都是半懂
2023 09/26 21:29
是2022年免税的销售额除以2022年内外销总的销售额再乘以2022年总的进项税额总额吗？
还是只看开这张报关单的时，那个月销售额和进项税额的数算？
丁小丁老师
2023 09/26 21:33
您好！看2022年这张关单的收入占免抵退收入的比例，再用全部进项乘以这个比例，算出来的进项就是转出的
什么都是半懂
2023 09/26 21:44
是用2022年全年的。还是只看那张报关单那个月的数
丁小丁老师
2023 09/26 21:57
您好！只看报关单那个月的
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