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问题已解决
你好老师，我公司在外地预缴了点增值税并且开了发票。 开票做分录是： 收工程款 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应缴税费～应交增值税。 那在外地交的那点增值税怎么做分录？ 是借：应交税费～应交增值税 贷：银行存款？
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你好
小规模的吗
是的话可以
2023 09/29 08:26
m773165118 
2023 09/29 08:29
嗯嗯，小规模。那就是正常计提附加税和企业所得税对吗？那小规模月末用不用结转到未交增值税了？
郭老师 
2023 09/29 08:30
你好
是的
是这么做的
所得税季度计提
m773165118
2023 09/29 08:38
好的谢谢老师
郭老师
2023 09/29 08:42
不用客气
中秋节快乐
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