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你看一下第一个是不是开了发票，第二个是不是又红冲了发票。
2023 10/07 09:56
84784957 
2023 10/07 10:15
那销项税额抵减的贷方是什么意思呢，这一点我不明白
郭老师 
2023 10/07 10:18
你好，这个科目是你当时确认了收入，但是不需要缴纳增值税。不符合增值税纳税义务，所以先放到这个科目。
84784957
2023 10/07 10:32
为什么不需要缴纳增值税呢？
郭老师
2023 10/07 10:33
你看下这个具体的是什么业务。是不是开了发票，但是业务没有发生？
84784957
2023 10/07 11:01
你再看看这一笔
郭老师
2023 10/07 11:05
第一个是确认收入，第二个他是不是之前收入少做了补上的。
84784957
2023 10/07 11:29
这俩抵减，我不明白
郭老师
2023 10/07 11:32
你好，增值税的纳税义务发生了，需要正常交税了。
84784957
2023 10/07 12:36
那为什么他贷方有两个户呀，一个是销项税额，正常的那种销项税额，那就证明他这时候一交税的义务已经发生了呀，但是他还出现了两个两个科目。还用了一个体检的科目，不知道是啥意思
郭老师
2023 10/07 12:38
你好，怎么会有两个户啊，一开始不符合增值税的纳税义务，做了代转销项，然后符合纳税义务了，他不得正常交了，是做销项。
84784957
2023 10/07 14:09
但是金额按照多少算出来的
郭老师
2023 10/07 14:12
单位主营是什么的？是销售房屋还是啥？
84784957
2023 10/07 15:35
对的，是销售房子
郭老师
2023 10/07 15:39
预售房屋/1.09*9%
如果是一般计税
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