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(1）销售电子产品700000元，销售食用植物油500000元。(2）提供加工劳务收入400000元。(3）按简易办法3％税率征收的货物销售额为103000元（含税）(4）职工集体福利领用账面成本40000元的购进货物。(5)因管理不善致使账面成本30000元的货物被盗。(6）本期按简易办法征税货物的账面成本为80000元，应负担的进项税额为10400元。
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植物油的增值税率为 9%
2023 10/07 11:02
一休哥哥老师 
2023 10/07 11:04
（1）销项=70*0.13+50*0.09
（2）加工劳务增值税率=13%
销项=40*0.13
一休哥哥老师
2023 10/07 11:04
(3）按简易办法3％税率征收的货物销售额为103000元（含税）
销项税=10.3/1.03*0.03=0.3
一休哥哥老师
2023 10/07 11:05
(4）职工集体福利领用账面成本40000元的购进货物。
进项转出=4*0.13
一休哥哥老师
2023 10/07 11:05
(5)因管理不善致使账面成本30000元的货物被盗。
进项转出=3*0.13
一休哥哥老师
2023 10/07 11:06
本期按简易办法征税货物的账面成本为80000元，应负担的进项税额为10400元。
进项转出=10.4
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