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主要是对方公司的钱是由我司的股东用现金转入我司的对公账户里，我司的股东也是对方公司的股东，且是全额转入的

这个对方给您出一个委托付款的证明就行了。

老师 没有差额的，

老师 也没有开票哦

没有差额，咱们实际是属于代收代付款吗？ 那你说的没有差额，为啥会有余额呢？弄一下。

补充一下有余额，这个是什么情况？

上面的其他应收款只有收入时的贷方，所以我才请教您借其他应收款，贷营业外收入

原来贷方计入其他应收款了，然后确认收入的时候借其他应收款贷主营业务收入应交税费。

看你第一个提问  往来科目要同一个的  用应收就一直用应收这样   

8月份收到厂房房东的6-7月水电费发票时，会计分录如下： 借 管理费用-开办费 10982.30 应交税金-应交增值税（进项税金）1427.70 贷 其他应付款 —厂房房东12410.00 9月份由于我公司重组没有生产，所以拒付电费，房东要停电。但有另外一家借用我公司部分场地需要用电，就叫我公司其中的一个股东现金转入我公司对公账户里，这样就收到12410元。由于借用我公司部分场地的公司没有交过水电费，就把12410元当做以前他们用的电费不退还。会计分录如下： 1、 借 银行存款 12410 贷 其他应收款-—代付代缴 12410 2、 借 其他应付款 —厂房房东12410 贷 银行存款 12410 3、 借 其他应收款-—代付代缴 12410 贷 营业外收入 12410 或 借 其他应收款-—代付代缴 12410 管理费用-开办费 -10982.30 应交税金-应交增值税（进项税金）-1427.70 请赐教！谢谢！

你好，这个内容太多了，我需要看一下晚一点回复你。

收到进项发票那个分录对。 然后后面你再收到用你们店的那个人赚来的钱分路就不对了。 这个人转来的钱是他用电的钱不能直接抵扣，你欠房东的钱。

你收到用你电的钱，应该确认收入。

哦，谢谢！但收到钱后就用我司的银行存款转汇给欠房东的水电费（水电费没有差价）。如果不做抵扣房东的欠款，该如何处理呢？感恩赐教！

你好  用你电的这个你要确认收入   用这个钱 再还欠款可以   

好，谢谢！放在营业外收入可以吗？

这个不属于营业外收入，这个属于你经营所得，是对方用了你的店，相当于你销售店，你可以寄到其他业务收入。