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问题已解决
请问一下我图里面的这个领导签单怎么做账
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您好，您这个不是实际取得的收入吗这个的
2023 10/07 15:33
84784951 
2023 10/07 15:37
不是实际取得的收入
小锁老师 
2023 10/07 15:38
领导签单的，不是主营业务成本吗
84784951
2023 10/07 15:40
领导签单60%给门店做收入，主营成本减掉40%
小锁老师
2023 10/07 15:41
对，那你就是相当于做一个收入，然后再做一个成本，不能差额做
84784951
2023 10/07 15:41
那么该怎么做分录呢
小锁老师
2023 10/07 15:44
借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 销项税额 借 主营业务成本 应交税费 贷 应付账款
84784951
2023 10/07 15:55
老师是这样吗？ 387*60%=232.2, 387-232.2=154.8
借 应收账款 232.2
贷 主营业务收入 232.2
借 主营业务成本 154.8
贷 应付账款 154.8
小锁老师
2023 10/07 15:58
对的，这个是没错的哈
84784951
2023 10/07 16:09
那入账的时候，主营业务收入，含了（手续费，已收到的营业款、营收未收到的营业款、签单），我还要单独把这一笔列出来吗？
图里附件图片，是我以前这样做的分录，感觉不大对，需要怎么改？
小锁老师
2023 10/07 16:09
你说这个成本的吗
84784951
2023 10/07 16:17
就是说这个领导签单的这个分录是对的吗？
小锁老师
2023 10/07 16:18
嗯对，是这意思的哈
84784951
2023 10/07 16:25
其他应付款一直挂着？
小锁老师
2023 10/07 16:26
嗯对，需要先挂账的这个
84784951
2023 10/07 16:30
那到时候什么需要把其他应付款平掉？
84784951
2023 10/07 16:32
老师我还有一个疑惑，给了门店40%营收了，又减掉门店主营成本，是不是又重复了
小锁老师
2023 10/07 16:33
可以先挂账，看后期知否支付
84784951
2023 10/07 16:41
老师 上面那个问题麻烦解答一下，那样重复了吗
小锁老师
2023 10/07 16:43
不重复，相当于一前一后这个没有的
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