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我想咨询下：首先公司收到服务费3万，我开普票3万给对方，分录为借银行存款3，贷其他应付款2，贷预收1。这3万中有2万需要支付给第三方，待我支付2万给第三方收到专票2万该如何做分录？谢谢
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支付给第3方的是什么钱？
2023 10/08 09:14
84785017 
2023 10/08 09:21
也是服务费 ，就是我们和这个机构合作，收一位学员的钱，需要分2万给他们， 他们会协助我们公司给这些学员一些相关的咨询服务等
玲老师 
2023 10/08 09:22
你好，那咱就是借主营业务成本贷银行存款。
84785017
2023 10/08 10:18
但我收到费用时的其他应付款呢？如何处理？ 一直挂着吗？
玲老师
2023 10/08 10:21
先收到的费用，这个属于你的收入。
玲老师
2023 10/08 10:21
可以这样，借其他应付款贷主营业务收入应交税费。
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