00:10:00
问题已解决
一家代理记账公司，以前都是每个月都确认收入，现在想按开票来确认收入。怎么改之前的才能让账上的数对得上增值税申报表里的收入呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
无票收入没有申报增值税吗？如果是的话，删除就行，反结账修改。
2023 10/08 12:53
什么都是半懂 
2023 10/08 13:01
之前每个季度都按账上确认的收入申报增值税，以前表都是自己填数，没有自动跳出。这个季度开了数电票就会自动跳，但是开的票是收之前那些季度的钱（因为收了钱才开票的，但是上个季度填的数已经包括了这些开票的）
郭老师 
2023 10/08 13:03
你也就是你之前做了无票收入已经申报了吗？如果是的话，一般纳税人还是小规模。
什么都是半懂
2023 10/08 13:06
小规模。每个季度都没超，都不用交shui
郭老师
2023 10/08 13:08
增值税附加税是这么做的
什么都是半懂
2023 10/08 13:09
没开票的都做了申报的，之前想每个月企业收费固定的，所以每月确认收入了。然后都按这个数申报
郭老师
2023 10/08 13:10
那就是你去税务局申报吧，用你的开票收入减去无票收入。
什么都是半懂
2023 10/08 13:14
这个季度增值税申报表自动跳出开票的数据，跟账上的季度数据不一样。因为账上每月都确认收入，但增值税表是按开票的数据自动跳。现在要怎么处理，如果把申报表里的数据改为账上的数据，有风险吗
郭老师
2023 10/08 13:15
你行，有风险的，你自己申报不了，你得去税务局。自己留存好实际业务的证明。
什么都是半懂
2023 10/08 13:20
之前都是直接填数到小微企业免税销售额那。没有分有票或无票
郭老师
2023 10/08 13:23
那你自己能现在单独记录出来哪些多了无票收入，哪些没有做吗？
郭老师
2023 10/08 13:23
一旦查账的话，你能分出来吧。
什么都是半懂
2023 10/08 13:44
先确认收入。后面都有开票的
郭老师
2023 10/08 13:45
那你能分出哪些之前做了无票收入，后期又开了发票就行，你开发票的时候备注一下之前什么时间的业务。
什么都是半懂
2023 10/08 13:50
都有备注几月份的。那现在是要按哪个数怎么报增值税
郭老师
2023 10/08 13:52
你好，开具的发票减去无票收入。
郭老师
2023 10/08 13:52
开具的蓝字发票-本月已开之前无票收入➕本月无票收入。
什么都是半懂
2023 10/08 14:02
假设这个季度账上按开的发票来确认收入，不每月确认收入。是不是不用加本月无票收入
郭老师
2023 10/08 14:03
可以的，可以这么做的。
什么都是半懂
2023 10/08 19:48
申报显示比对不通过。需要填情况说明，要怎么填好？
郭老师
2023 10/08 19:54
正数销售额多少
负数销售额多少
合计销售额多少
郭老师
2023 10/08 19:54
写一下你的销售额情况就可以了。
阅读 1103
描述你的问题，直接向老师提问
558
意见反馈
