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就是做原来的负数分录就可以了。

钱是收到的，没有退，这个月给补开错误的发票，我原来做的是：借：银行存款_华夏银行，贷：主营业务收入_普票

就是错误发票咱已经红冲了，再给开正确发票是这个意思吧，如果是就还做这个一样的收入分录。

借：主营业务收入_普票，贷：什么科目？

那你现在是写正数分录还是写负数分录，因为看你把收入写在借方了。

这个是我原来，收到款和开出去发票时，入的分录：借：银行存款_华夏银行，贷：主营业务收入_普票，是不是错了

开票确认收入的分录是 借银行存款，贷主营业务收入，应交税费。

好的，因为是没有税的开的是免税的所以税这块就没有写，可以？

如果你开票是免税的，就不用写应交税费，如果是小规模30万元不交税，这个免税要写的。

现发票冲红了，款是没有退的，我要怎么做这个分录？具体是做那个分录

发票红冲就是借银行存款负数贷，主营业务收入负数，应交税费负数。

开票是免税的，就不用写应交税费，发票红冲就是借银行存款负数贷，主营业务收入负数，应交税费负数，不太明白这个老师

借：银行存款负数，贷：营业务收入负数。跟借：营业务收入，贷：银行存款负数。有什么区别？

免税的税率是免税的，就没有应交税费这个科目。

相反的和负数是一样，就是软件做账的，要是做相反的方向取不到数。

公司还没来得及买财务软件 我用的是学堂里面设置好的那1EXCEL那个表格，然后呢，已经做完这一两个月的账的，因为他现在还没开始买嘛，也来不及弄。我用的是这个

做表格做相反的可以。咱能取到数据就行。