问题已解决
请问一下:就是我们给被**方开具了发票,给他们冲成本票,我作为**方内账应该怎么做呢?发票我不应该确认收入吧
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速问速答您好,对的,这个的话,不属于收入,你们做往来
2023 10/08 15:31
84784950
2023 10/08 15:32
是的,但是我不知道账务处理怎么做,就是开给他们的收入怎么做,然后收到款怎么做账呢
小锁老师
2023 10/08 15:34
你们可以直接就是做其他应付款的这个的
84784950
2023 10/08 15:47
不是做其他应收吗,我们**方,我们给被**方开的成本票
84784950
2023 10/08 15:48
就是我开具的发票,我借其他应收款,贷什么呢
小锁老师
2023 10/08 15:49
对对,是其他应收款的这个
84784950
2023 10/08 15:53
我没太明白你的意思,你能帮我把分录写出来下吗
小锁老师
2023 10/08 15:58
借其他应收款 贷方做收入然后风给你们开的时候做成本就可以的
84784950
2023 10/08 16:05
不是我们给被**方开票吗,怎么又是开给我们了
小锁老师
2023 10/08 16:08
对啊,你们开票第一步是做你们的收入的
84784950
2023 10/08 16:19
你的意思是说我还是要确认收入吗
84784950
2023 10/08 16:29
可是那不是我们真实的收入呀
小锁老师
2023 10/08 16:31
嗯对,确认收入和成本的这个的