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增值税发票开错了,跨月冲红了,怎么报税的

84785031| 提问时间:2023 10/09 08:22
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 开错的当月,按正常发票申报 次月红冲了,按正数收入减去负数收入之后的收入金额申报
2023 10/09 08:23
84785031
2023 10/09 09:05
可是税务机关,要我们按开错的先报税,我不知道怎么办?
邹老师
2023 10/09 09:06
你好,是针对这个回复,有什么疑问吗
84785031
2023 10/09 09:09
如果这个月交了税,下个月重新开的票可以抵吗?
邹老师
2023 10/09 09:10
你好,次月红冲,是冲减收入和税额
84785031
2023 10/09 09:22
我9月份开错了票,10月申报要按开错数额的交税,我申请缓缴,10月将这张票如数红冲了,10月份再开一张同样数额的正确的票,这张票该交的税,就是上月缓交的税,拿10月进项抵就可以了吗?可以这样操作吗?
邹老师
2023 10/09 09:25
你好,无法用10月份的进项,抵扣9月份的销项。
84785031
2023 10/09 09:35
像我这种情况,请您指教一下,不要重复缴两次税的正确方法是什么
邹老师
2023 10/09 09:41
你好 开错的当月,按正常发票申报 次月红冲了,按正数收入减去负数收入之后的收入金额申报 这样本来就没有重复缴纳两次税款啊
84785031
2023 10/09 10:11
老师,当月也就是现在就要交税,税务机关就是同意缓交也要欠他一笔税款,10月按红字发票同样数字400万重新开出一张400万正确的蓝票,进项在这个月也收到了,我下月报税蓝字正数400减去红字400=0,那我就报0,可是我那笔欠税还在那里,怎么办?进项税额,也在那里
邹老师
2023 10/09 10:13
你好,欠税本来就需要正常缴纳。 之后的正数发票和负数发票(针对上个月开错的)相抵,当然不需要再次纳税了 
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