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郭老师，我这个月的科目余额表都只有余额，那我可以根据这个余额去做资产负债表吗？还有老师，请问在多多平台账户里面的钱，怎么做账呢？
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科目余额表里面的余额是明细吗？如果是的话可以啊。
2023 10/09 10:04
郭老师 
2023 10/09 10:04
这个是你的货款收入的，借其他货币资金，多多平台
贷主营业务收入
应交税费
84784982 
2023 10/09 10:06
老师，比如库存现金、银行存款、其他货币资金都是月末的余额，我可以直接填在科目余额表的借方吗
郭老师
2023 10/09 10:07
可以的，可以这么做的，但是你这个银行存款需要有具体的明细，还有这个其他货币资金也需要。
84784982
2023 10/09 10:07
其他应收款是他们交在平台的保证金，以后可以收回来的，那我可以直接把其他应收款填在科目余额表的借方吗？
郭老师
2023 10/09 10:08
可以的，可以这么做的。
84784982
2023 10/09 10:08
应付账款是跟出纳核对的，截止月底后期要支付的货款，可以做在科目余额表的贷方吗？
84784982
2023 10/09 10:09
没有明细可以吗
郭老师
2023 10/09 10:10
应付账款，你出纳有记录，你这个有采购内勤或者销售内勤吧。
84784982
2023 10/09 10:15
应付账款是跟出纳核对的还有应付职工薪酬的贷方余额就根据这个月计提的工资总额填列科目余额表的贷方可以吗
郭老师
2023 10/09 10:17
可以。可以这么做的，但是最准确的还是你和对方对账，应付账款二级科目有明细，和对方企业核对一下。
84784982
2023 10/09 10:27
老师，他们月底的库存商品就是运营给一个EXCLE表给我，然后表里面有一个库存值，他们以前就是以这个库存值来确认库存的，我拿着这个库存值要怎么做呢，直接做库存商品的借方余额吗
郭老师
2023 10/09 10:29
对的，可以这么做的。
84784982
2023 10/09 10:32
那下个月呢，要怎么做账务处理呢
郭老师
2023 10/09 10:36
录入了期初之后，你做本月的账务处理，然后下一个月你本月月末结账，下一个月正常做就是。
84784982
2023 10/09 10:41
本月的账务处理怎么做老师
郭老师
2023 10/09 10:43
都发生了什么业务的？都有哪些业务？
84784982
2023 10/09 10:45
还有老师，就是平台账户里面暂时不能取现的钱应该怎么做账呢
84784982
2023 10/09 10:48
都是这样的表格，一共有20多个城市，每个城市有10多个产品
郭老师
2023 10/09 10:52
其他货币资金贷主营业务收入应交税费，对方确认收货了，做这个。
84784982
2023 10/09 10:54
好的，就是平台账户里未提现的钱做这笔分录
郭老师
2023 10/09 10:58
借其他货币资金平台
贷主营业务收入
应交税费、应交增值
84784982
2023 10/09 11:01
老师，这里固定资产的数据是填在资产负债表的年初余额还是期末余额呢？累计折旧填在资产负债表的期末余额？
郭老师
2023 10/09 11:02
年初和年末都有，
你录入的是年初数据，如果只要没有做固定资产处理的，都会有期末余额，期初和期末一样。
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