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我们公司提前退租,违约了,物业那边不退押金24000,但是给我们开了发票,这个怎么做账务处理?

寻之| 提问时间:2023 10/09 11:34
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岳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师、注册税务师
借:营业外支出 贷:其他应收款
2023 10/09 11:35
寻之
2023 10/09 11:42
我查了百度,这个需要计提坏账不?
岳老师
2023 10/09 11:47
您这个已经确认损失了,不用计提坏账。
寻之
2023 10/09 11:56
账面没有确认损失,只是和物业协商了,结果就是不退还押金,还没做账
岳老师
2023 10/09 11:59
不退还押金,那就是损失了。
寻之
2023 10/09 12:05
是在营业外支出—非流动资产处置净损失嘛?
岳老师
2023 10/09 12:10
营业外支出——违约金。
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