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老师，工人受伤赔付款计入什么科目呀
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你好，单位赔款支出借营业外支出贷银行存款。
2023 10/09 13:32
84784970 
2023 10/09 14:36
老师给老板看整个工地上的所有费用，成本，那种表格怎么做呢
玲老师 
2023 10/09 14:39
学堂下载中心有相关表格，你可以搜索关键字下载。
84784970
2023 10/09 16:29
老师这个不是计入福利费吗？ 之前我有一笔也是赔付款，计入的是福利费的
玲老师
2023 10/09 16:37
你好 赔款不是福利
玲老师
2023 10/09 16:38
受伤赔款做福利要交个税
本来受伤了就要是赔款的
还要交个税多倒霉 这样也不正确的
赔款不经营没有关系的 记营业外支出才对的 也不用交个税
84784970
2023 10/09 17:23
我之前计入错了，凭证已经装订了怎么改呢？又不能不原来的凭证上面改
玲老师
2023 10/09 17:27
把这笔分录红冲，然后再坐上正确的分录。
84784970
2023 10/09 17:37
是不是要设一个，赔付款 营业外支出下面设一个赔付款
玲老师
2023 10/09 17:40
可以的，这样设置行可以的。
84784970
2023 10/09 17:49
红冲了没任何原始凭证没关系吧
玲老师
2023 10/09 17:50
可以的，咱写一个调整说明附在后面就行。
84784970
2023 10/09 18:10
红冲数字都要填负数，它自动会变成红色的哈
玲老师
2023 10/09 18:12
对，是这样的。试一下就清楚了。
84784970
2023 10/09 18:52
这么就红冲 再做一笔正确的，不就做多了吗
玲老师
2023 10/09 19:16
你确定你这笔分录是咱们前面说赔款的那笔业务吗？
玲老师
2023 10/09 19:16
赔款的那笔业务，我的意思是说把你错误的分路红冲再坐上正确的
正确的是，我给你写的那个分录
借营业外支出贷银行存款的。
玲老师
2023 10/09 19:17
如果要是换问题了，需要提示老师一下。
84784970
2023 10/09 19:34
是的， 老师呢
玲老师
2023 10/09 19:51
那就是你原来的分录不变金额用负数。
然后在做上借营业外支出贷银行存款等。
玲老师
2023 10/09 19:54
前面错误的分录，再做一个负数分录。
1正1负不就等于没有发生吗？然后再做上借营业外支出，在银行存款等。
84784970
2023 10/09 20:09
嗯嗯 是的老师
玲老师
2023 10/09 20:12
那就按照我上面回复的操作就行了，现在清楚了是吧？
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