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分公司给总公司的管理费如何做分录，分公司独立核算
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你好，借管理费用，贷银行存款。
2023 10/09 17:19
84784996 
2023 10/09 17:24
还有分公司人员社保都是在总公司买，钱由分公司付到总公司，那这个分录如何做呢这部分都没有发票
玲老师 
2023 10/09 17:28
那劳动关系是在总公司那边，就相当于总公司派人来分公司工作是这样不？
84784996
2023 10/09 17:39
不是，劳动关系在分公司工资在分公司发
玲老师
2023 10/09 17:40
那总公司就属于代替支付这个钱是吧？
84784996
2023 10/09 17:51
应该是的，但是凭证不会给到分公司
玲老师
2023 10/09 17:52
您好，借其他应收款，贷银行存款
借成本费用类科目贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷其他应收款。
84784996
2023 10/09 17:55
那我们这部分汇算时要不要调
玲老师
2023 10/09 18:04
这个属于待付款，不需要调整。然后咱单位就用工资表就可以税前扣除了，因为他是咱单位的员工，签订的是劳动合同。
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