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问题已解决
老师我们之前计提了其他应收出口退税，但是后面因为一些问题部分金额不能退，这个怎么结转出来，分录怎么写啊？分录:借应交税费-增值税-出口退税 贷:其他应收款-出口退税
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你好对的，是的，是怎么做的做这个相反的就行
2023 10/10 15:41
魏晓玉 
2023 10/10 16:46
这个我们不退了，最终这个余额记到哪里啊？是记到主营业务成本里吗？
郭老师 
2023 10/10 16:47
同学，他怎么会有余额？借其他应收款，贷应交税费，出口退税，那不退了之后，借应交税费，出口退税，贷其他应收款，哪个科目还有余额？
魏晓玉
2023 10/11 10:00
这样应交税费不是一直挂在账上吗？不给冲掉吗？
郭老师
2023 10/11 10:04
你好，你从头到尾写一下的。
郭老师
2023 10/11 10:04
就一个应交税费，应交增值税进项有余额，然后你再进项转出就可以了。
郭老师
2023 10/11 10:04
你看一下我上面写的出口退税，第一个是在贷方，第二个是在借方，没有余额了。
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