22年收到一张10万的专票，已抵扣。现专管员通知说对方单位异常，，让我们把这张票转出，补抵扣的税。该怎么操作呢？成本票没了，还要补税报表也要全改吗？_实务

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22年收到一张10万的专票，已抵扣。现专管员通知说对方单位异常，，让我们把这张票转出，补抵扣的税。该怎么操作呢？成本票没了，还要补税报表也要全改吗？

84785003| 提问时间：2023 10/10 17:51

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王小龙老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,注册会计师

同学您好，要去税务大厅做22年那个月的更正申报，需要补交增值税和滞纳金，如果您那里的税务局较真，可能会让您补所得税，但是我们这里不补所得税，只补增值税和附加，滞纳金

2023 10/10 17:55

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