问题已解决
就是我现在申报9月份的增值税,其实我9月份的进项已经超过了销项,所以我是0申报了,但是呢,我其实9月有预缴的增值税和8月留底的进项都在附表4体现了,但是没有在总表里面体现出来
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答根据您提供的信息,您在申报9月份的增值税时,发现您的进项税额超过了销项税额,因此选择了0申报。但是,您在附表4中体现了9月份预缴的增值税和8月份留底的进项税额。如果您想将这些信息反映在总表中,您可以按照以下步骤操作:
1.打开您的增值税申报表主表(总表)。
2.在主表中找到“本期应纳税额减免”一栏,将您在附表4中体现的9月份预缴的增值税和8月份留底的进项税额填写在该栏中。
3.在主表中找到“本期免税额”一栏,将您在附表4中体现的9月份预缴的增值税填写在该栏中。
4.在主表中找到“本期出口退税”一栏,将您在附表4中体现的8月份留底的进项税额填写在该栏中。
5.在主表中找到“上期留抵税额”一栏,将您在附表4中体现的8月份留底的进项税额填写在该栏中。
6.填写完相关信息后,保存并提交您的申报表。
2023 10/11 11:37
84784996
2023 10/11 13:33
我想问一下,它不应该是自动关联过去的吗?付表4的数据不应该自动到总表里面吗?
朴老师
2023 10/11 13:36
对的
应该关联过去的
一般是自动关联的
84784996
2023 10/11 13:45
但是没有但是没有
朴老师
2023 10/11 13:48
手动不可以操作吗
你试试
84784996
2023 10/11 15:20
有没有可能,因为我本来这期的增值税进项已经够了,所以他主表里面没有把我前期的和这期预缴的写进去了,写进去了就是负数了 所以他在附表4里面反应的
朴老师
2023 10/11 15:27
那你看看是这个原因吗
得看申报表
84784996
2023 10/11 16:54
我感觉是 因主表填上去的话,就变成了会退税了 顺便问问,我印花税季度申报是在哪里申报呢 我点出来它没有啊 但是我看之前的会计每个季度都申报了的
朴老师
2023 10/11 16:56
你看看有没有财产行为税申报表