问题已解决

就是我现在申报9月份的增值税,其实我9月份的进项已经超过了销项,所以我是0申报了,但是呢,我其实9月有预缴的增值税和8月留底的进项都在附表4体现了,但是没有在总表里面体现出来

84784996| 提问时间:2023 10/11 11:30
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
根据您提供的信息,您在申报9月份的增值税时,发现您的进项税额超过了销项税额,因此选择了0申报。但是,您在附表4中体现了9月份预缴的增值税和8月份留底的进项税额。如果您想将这些信息反映在总表中,您可以按照以下步骤操作: 1.打开您的增值税申报表主表(总表)。 2.在主表中找到“本期应纳税额减免”一栏,将您在附表4中体现的9月份预缴的增值税和8月份留底的进项税额填写在该栏中。 3.在主表中找到“本期免税额”一栏,将您在附表4中体现的9月份预缴的增值税填写在该栏中。 4.在主表中找到“本期出口退税”一栏,将您在附表4中体现的8月份留底的进项税额填写在该栏中。 5.在主表中找到“上期留抵税额”一栏,将您在附表4中体现的8月份留底的进项税额填写在该栏中。 6.填写完相关信息后,保存并提交您的申报表。
2023 10/11 11:37
84784996
2023 10/11 13:33
我想问一下,它不应该是自动关联过去的吗?付表4的数据不应该自动到总表里面吗?
朴老师
2023 10/11 13:36
对的 应该关联过去的 一般是自动关联的
84784996
2023 10/11 13:45
但是没有但是没有
朴老师
2023 10/11 13:48
手动不可以操作吗 你试试
84784996
2023 10/11 15:20
有没有可能,因为我本来这期的增值税进项已经够了,所以他主表里面没有把我前期的和这期预缴的写进去了,写进去了就是负数了 所以他在附表4里面反应的
朴老师
2023 10/11 15:27
那你看看是这个原因吗 得看申报表
84784996
2023 10/11 16:54
我感觉是 因主表填上去的话,就变成了会退税了 顺便问问,我印花税季度申报是在哪里申报呢 我点出来它没有啊 但是我看之前的会计每个季度都申报了的
朴老师
2023 10/11 16:56
你看看有没有财产行为税申报表
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~