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郭老师，请问一下就是小规模纳税人季度不超过30万 开具的有百分之五的专票 怎么报税
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你好，专票5%的在第4行和第5行里面填写，普通发票的在第10行里面填写。
2023 10/11 15:52
84784950 
2023 10/11 15:55
我怎么填不上3%的呢
郭老师 
2023 10/11 15:56
不需要交税，免税的税额按照3%来就行。
84784950
2023 10/11 16:05
我开的3%的是普通发票，5%的是专票 房租的
郭老师
2023 10/11 16:06
好，免税的税额是按照第9行的那个金额乘以3%之内，不用修改，然后应纳税额就等于第4行的那个金额乘以5%。
84784950
2023 10/11 16:18
免税因为开了五的专票 还要缴纳城建税
郭老师
2023 10/11 16:18
需要的需要缴城建税。
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