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问题已解决
关于代充值话费业务这块，比如9月我们公司付款给某公司1000元（无进项发票），然后通过平台充值，实际当月我们扣除提现手续费后收到游客充值到账800元，次月到账230元，9月这会计分录怎么做？我们要不要开发票？
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你好，直接挂往来款
借其他应收款1000
贷银行存款1000
借银行存款800
贷其他应收款800
2023 10/11 16:00
84784996 
2023 10/11 16:03
那这赚的差额不需要缴税？次月做分录还是这样？
借：银行存款230
贷：其他应收款230
冉老师 
2023 10/11 16:04
借：银行存款230
贷：其他应收款200
其他业务收入30
84784996
2023 10/11 16:10
做其他业务收入，还是主营业务收入？
冉老师
2023 10/11 16:11
你们主要是做这个的话，计入主营业务收入
84784996
2023 10/11 16:13
那进行发票没有，我们也不用开销售发票，这笔收入不需要缴税？
冉老师
2023 10/11 16:15
按照未票收入交纳税金的
借：银行存款230
贷：其他应收款200
主营业务收入30/1.06
应交税费应交增值税30/1.06*6%
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