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老师:我这9月份的现在才结账，不敢操作，结果一操作还是错×，怎么这么多负数？
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没有关系，你去核对一下，你这个应付职工薪酬是不是少做了计提
2023 10/11 16:04
郭老师 
2023 10/11 16:04
还有这个应付利息，你是不是也少做了计提，借财务费用，贷应付利息，然后利润分配的那一个，这个是亏损的。
84784995 
2023 10/11 16:09
没有计提，老师要怎么操作呀
郭老师
2023 10/11 16:12
你好，现在补上可以的。
84784995
2023 10/11 16:13
我不知道这个要怎么操作？老师可以教我一下么
郭老师
2023 10/11 16:14
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，
借财务费用代应付利息。
84784995
2023 10/11 16:17
就是再做两张凭证是吧？老师
郭老师
2023 10/11 16:18
对的，是的，是这么做的。
84784995
2023 10/11 17:04
老师，现在加两张凭证后两边又不一样了，正好相差的是我做的30842%2b175的数
郭老师
2023 10/11 17:09
你好，需要月末结转损益，你是不是没有结转？
84784995
2023 10/11 17:14
是的，我都没用过这个系统，是那个搞系统的人帮我结转的
郭老师
2023 10/11 17:16
你看一下结转了之后是平衡的吗？
84784995
2023 10/11 17:17
是的，谢谢老师哦，辛苦了
郭老师
2023 10/11 17:19
不用客气，工作愉快
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