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业务招待费开具普通发票，餐饮住宿费1886.79元，税费113.21元，共付款2000元，记账的时候应该借管理费用招待费2000元还是1886.79元
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管理费用、招待费按照2000来。
2023 10/11 16:37
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老师 一般纳税人通信科技行业收到5月份进项专票 商品2000元税额113.21 不含税1886.79 要进项转出吗 分录 借：管理费用/福利费 1886.79 借 应交税金/进项113.21 贷：现金2000 借管理费用/福利费 贷应交税金/进项税额转出 对吗 老师
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报销差旅费7950元，退回余款50元。其中飞机票5380元，住宿费198.11元，增值税11.89会务费1886.79元，增值税113.21元，出差补助360元
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老师，银行手续费之前用银行回单入账，年后收到开具的增值税专用发票，账务处理怎么做？
1红冲 借 财务费用 -2000 贷 银行存款-2000
2 发票入账 借 财务费用 1886.79 进项税额113.21 贷 银行存款2000
3 借 财务费用 113.21
贷 利润分配 未分配利润 113.21
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2000多的餐饮发票只能进入招待费吧
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报销业务招待费，然后开具的是增值税普通发票，那么里面的税费要记录应交税费吗？
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