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老师，请问供应商返点抵货款，但是没有开票，应该怎么做账呢？
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好，供应商要是不给开票发票就这样处理，借银行存款贷营业外收入。
2023 10/11 19:18
84784982 
2023 10/11 19:45
好的，老师，那成本不需要处理吗
玲老师 
2023 10/11 19:47
你好 不用的因为没开发票
84784982
2023 10/11 19:52
采购的时候是，借库存商品贷应付账款？
84784982
2023 10/11 19:53
返点时同时付款，借应付账款 银行存款，贷营业外收入，是这样的吗？老师
玲老师
2023 10/11 19:54
是的，这样处理对的是的。
84784982
2023 10/11 20:01
好的，谢谢老师，如果开票是不是就复杂一些呢
玲老师
2023 10/11 20:03
发票咱就充成本。收到负数发票的时候，红冲成本。
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