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问题已解决
彭老师，请教一下，对于前期代账公司从22年就有一个 错误的 应收账款-甲公司挂账1000万，我们老板昨天告诉我，实际这个是公司当时营业执照变更时为了银行开有实缴资本1000万的证明过账的，甲公司转进来1000万，后面不久就还给他了。但是现在这个应收账款还挂着的。还有当时代账会计把实收资本又挂了1000万，但实际并没有到公司账户。我应该怎么调账呢？调账需要注意什么呢？
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你好，那你们的实收资本年报的时候怎么做的？
2023 10/12 09:55
郭老师 
2023 10/12 09:55
是工商年报，怎么申报？
84785011 
2023 10/12 09:57
不是的，就是账上怎么调整分录
郭老师
2023 10/12 09:59
借实收资本，贷应收账款。
84785011
2023 10/12 10:03
对的，因为我的账上 现在有 应收账款-甲公司1000，实收资本1000，但其实并没有，我应该怎么调整呢彭老师 我想粗暴地直接来个 借：实收资本1000
贷：应收账款-甲公司 1000
可以不？ 但是后面需要附什么原始凭证呢？让老板签字的说明可以吗？
郭老师
2023 10/12 10:04
你好，可以的，自己写一个说明。
84785011
2023 10/12 10:07
彭老师，那我后面需要附什么原始凭证呢？
郭老师
2023 10/12 10:07
不需要有原始凭证，自己写一个说明。
84785011
2023 10/12 10:08
还有一个问题，工商信息上注册资本是2000万，写的是认缴1000，实缴1000。我账上这样把实收资本冲减了以后 有没有错呢？
郭老师
2023 10/12 10:10
你好
有错，你的实缴是0。
84785011
2023 10/12 10:15
老板的意思，工商信息不能变动，就要实缴资本1000万，当初过账就是为了有这个1000万的实缴资本。
郭老师
2023 10/12 10:16
老板现在把钱投资进来，借银行房款，贷应收账款。
84785011
2023 10/12 10:17
老板的意思，工商信息不能变动，就要实缴资本1000万，当初过账就是为了有这个1000万的实缴资本。那现在我账怎么调呢老师
郭老师
2023 10/12 10:18
给老板把钱投资进来，你收到了没有回复了？
郭老师
2023 10/12 10:18
让老板把钱投资进来的，工商年报不动的话，你就得有实收资本。
84785011
2023 10/12 10:21
我回复了的呀那我现在不调整实收资本，只冲减应收账款1000万可以吗？
84785011
2023 10/12 10:22
老板不可能真投1000万进来，她有没有不确定，有也不可能都投进来的
郭老师
2023 10/12 10:22
好，我也没要求你调整实收资本，你再看一下可以吗？
老板现在把钱投资进来，借银行房款，贷应收账款。已读
2023-10-12 10:16
郭老师
2023 10/12 10:22
并没有涉及到实收资本呀。
84785011
2023 10/12 10:34
还有个背景跟您说一下彭老师，现在这个公司账是从2022年4月开始的，2022年1-3月属于账本遗失，我是从2023年7月接手的。所以现在根本不知道应收账款是怎么挂起来的。
84785011
2023 10/12 10:35
但是不可能会有1000万的银行存款进来呀
84785011
2023 10/12 10:36
「Yolo：老板不可能真投1000万进来，她有没有不确定，有也不可能都投进来的」
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但是不可能会有1000万的银行存款进来呀 回复了的
郭老师
2023 10/12 10:37
你先挂账，现在没有解决的方法。
郭老师
2023 10/12 10:38
投资不进来，没有办法，必须投资进来。
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