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服务业，本月收入没开票没收款，成本只有计提的工资和少量管理费用，那本月收入需要先预估？本月还结转成本吗
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你好，收入不用暂估的，不用结转成本。
2023 10/12 10:15
m49921468 
2023 10/12 10:20
是小规模，那季度末的是要结转税费的吧；还有主要成本就是工资，那工资是记主营业务成本-工资，还是记管理费用-工资？
郭老师 
2023 10/12 10:21
好，先做劳务成本里面确认收入之后结转到主营业务成本。
m49921468
2023 10/12 10:27
老师，劳务成本的一级科目是啥
郭老师
2023 10/12 10:27
劳务成本，这个就是一级科目。
m49921468
2023 10/12 10:30
没有这个科目哦
郭老师
2023 10/12 10:30
这个科目放到生产成本或者是合同履约成本。
m49921468
2023 10/12 10:33
就是先录生产成本-工资，后面在结转主营业务成本？
郭老师
2023 10/12 10:34
你好是的，是这么做的。
m49921468
2023 10/12 10:35
谢谢 老师
郭老师
2023 10/12 10:35
不用客气，工作愉快。
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