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老师请问员工报销差旅费，员工垫付，之后拿发票给公司，员工出差是有补助的，一天是100元，请问这个分录怎么做呢
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您好，这个的话，是可以正常做管理费用的差旅补助
2023 10/12 14:54
账1 
2023 10/12 14:56
老师那分录是什么呢
小锁老师 
2023 10/12 14:58
借 管理费用——差旅补助费 贷 应付职工薪酬
账1
2023 10/12 15:01
老师要是有需要报销的车费住宿费呢，有发票
账1
2023 10/12 15:02
老师这个出差补贴需要算到个人所得税里面吗？
小锁老师
2023 10/12 15:02
嗯对，是正常计入到这个个税的
账1
2023 10/12 15:07
老师要是有需要报销的车费住宿费呢，有发票，怎么做分录呢
小锁老师
2023 10/12 15:08
那些的话，就是正常的管理费用的差旅费支出
账1
2023 10/12 15:09
老师这些怎么做成一个分录呢，分录怎么写呢
小锁老师
2023 10/12 15:12
那你就统一作为管理费，然后两个二级科目不是就可以？
账1
2023 10/12 15:19
老师之前的会计都做到其他应付款里面了，可以吗
小锁老师
2023 10/12 15:20
可以，支付的话再冲销
账1
2023 10/12 15:25
老师这家公司就一笔，他是员工垫付，拿发票给公司，有补贴，一笔打给他，只做了一个分录，借：其他应付款，贷：
账1
2023 10/12 15:26
贷： 可以吗
小锁老师
2023 10/12 15:29
可以，没问题的了这个的
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