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4.境外企业未在中国境内设经营机构场所所,2022年6月转让取得特许权使用费10.6万元,该外国企业应缴纳的企业所得税为( )万元。 A.1.25 B.0.5 C.1.0 D.2.5 【答案】C 【解析】应缴纳的企业所得税=10.6/1.06×10%=1(万元)。 为什么要除以1.06?

84785013| 提问时间:2023 10/12 16:37
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,因为支付的钱是含增值税的,除(1+6%)是换成未税,收入才是所得,税是另外交的
2023 10/12 16:37
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