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老师 您好 我收到两张专票已勾选认证，但没有销项可以抵扣了，因为以后没有业务了，这两张是7.8月份认证的，还可以撤销吗
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无法撤销，可以做进项转出
2023 10/12 16:43
84784967 
2023 10/12 16:52
库存商品和汽车维修费的发票也可以做进项转出？
文文老师 
2023 10/12 16:57
是的，可以做进项转出的
84784967
2023 10/12 16:57
最终税款转入库存商品或管理费用 借：库存商品 贷：应交税费-进项税额转出？
文文老师
2023 10/12 16:58
是的，你的理解是对的。
84784967
2023 10/12 17:02
不能一直留在待抵扣上面是吗
文文老师
2023 10/12 17:02
可以，能一直留在待抵扣上面
84784967
2023 10/12 17:02
报表应该填在进项转出的哪一行呢？
84784967
2023 10/12 17:03
7、8月份申报没有填，现在报9月份还可以填吗？还是再修改之前的
文文老师
2023 10/12 17:04
不确定 ，可以填上去，看能否通过
84784967
2023 10/12 17:08
在待抵扣里面，应交税费，财务报表上就是负数了，有影响吗？合适不
文文老师
2023 10/12 17:19
在报表上就会体现负数。没影响
84784967
2023 10/12 17:26
除了这两个科目，还可以做别的吗 老师
文文老师
2023 10/13 09:42
这就是正规的做法
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