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服务业，当月计提工资，工资计什么科目比较好
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您好
请问是哪个部门的工资？
管理部门还是销售部门 还是服务人员？
2023 10/13 16:05
m49921468 
2023 10/13 16:08
服务行业啊，没分什么部门的
bamboo老师 
2023 10/13 16:09
借：劳务成本、管理费用等
贷：应付职工薪酬
确认收入后
借：主营业务成本
贷：劳务成本
m49921468
2023 10/13 16:11
劳务成本就是生产成本吧？
当月没收入是不是不用结转，那会影响整年的汇算清缴吗
bamboo老师
2023 10/13 16:12
是的 劳务成本就类似生产成本 当月没收入是不用结转 成本科目 不会影响整年的汇算清缴
m49921468
2023 10/13 16:14
好的，谢谢老师
bamboo老师
2023 10/13 16:14
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
m49921468
2023 10/13 17:05
老师，还有个问题，上月不是没收入不结转成本吗，那次月只收到一笔应收款，那本月结转成本的话，是把上月的工资和这月的工资一起结转了是吗（服务行业，成本主要就是工资）
m49921468
2023 10/13 17:25
老师，还在吗
bamboo老师
2023 10/13 17:29
次月只收到一笔应收款 这个应收款是哪个期间的？
m49921468
2023 10/13 17:45
次月收上月的款，都是这样的模式
bamboo老师
2023 10/13 17:54
那就只好把上月的工资结转
本月的工资下个月结转啊
m49921468
2023 10/13 17:57
那每个月都得这样了，意思一笔收入对应一笔成本？
bamboo老师
2023 10/13 21:09
当月的收入对应当月的成本
比如您确认9月份的收入 那成本就对应结转9月份发生的
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