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问题已解决
郭老师，其他老师请不要接手呀！！！！！！！您现在能帮我看一下，企友软件是如何反结账呢？我不小心给结账到12月了，找不到反结账的界面了，我点的话，就直接点进去了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好稍等我看一下的。
2023 10/13 16:16
郭老师 
2023 10/13 16:17
进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。
在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
84784982 
2023 10/13 16:17
好，麻烦老师，谢谢
郭老师
2023 10/13 16:17
你试一下这一个的，因为我没有用过这个软件。
84784982
2023 10/13 17:25
老师，税盘怎么清卡/救急救急
郭老师
2023 10/13 17:28
开票系统，你找数据管理里面有一个汇总上传，点开有一个反写。
84784982
2023 10/13 17:33
小规模算利润，成本不需要换成不含税的成本吧
郭老师
2023 10/13 17:34
是的，加税合计做账就行。
84784982
2023 10/13 17:34
又不能抵扣对吧?
郭老师
2023 10/13 17:34
是的，这个增值税没法抵扣。
84784982
2023 10/13 17:39
收入需要换成不含税收入算利润的是吗
郭老师
2023 10/13 17:43
对的，是的，是这么做的。
84784982
2023 10/14 11:27
老师，第九题不会写，麻烦写一下，我被绕进去了。补付2000，不是收到多余差旅费2000
郭老师
2023 10/14 11:28
借销售费用8000，
贷其他应收款6000，
库存现金2000
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