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问题已解决
个税申报当月要交的个税是申报明细表的最后一栏（应补交税额的金额吗？）
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你好对的
是这么做的
2023 10/14 13:35
Janrose 
2023 10/14 13:38
老师，现在社保养老，医保是什么基数、比例，有几种等级？
郭老师 
2023 10/14 13:42
基数，你去你当地社保局网站去看一下
比例，你看你社保申报表里面
给你参考
但实际地方有差异
Janrose
2023 10/14 13:46
好的，谢谢老师，老师，企业是要连续3年亏损才能企业所得税享受税前亏损弥补5年吗？这个亏损是年末未分利润为基准吗？
郭老师
2023 10/14 13:47
可以的，
税法的利润。
Janrose
2023 10/14 14:22
对于企业公转私，私转公，怎么做比较好
郭老师
2023 10/14 14:24
你好，你转给他，他后期需要还钱的其他应收款，他转给你，你后期需要还钱给他的其他应付款。
Janrose
2023 10/14 14:36
企业本月有增值税，交增值税，企业所得税不用交有哪几种情况？
郭老师
2023 10/14 14:37
你好，如果是一般纳税人，销项税额减进项税额出现负数的，不需要交，否则税是查账征税的，根据利润，利润是亏损的，不需要交。
Janrose
2023 10/14 14:49
公司做股转，财报需要关注的哪些地方？
郭老师
2023 10/14 14:52
负债不要太大
未分配利润最好是亏损的。
Janrose
2023 10/14 14:54
固定资产大有没有影响？
郭老师
2023 10/14 14:55
你好，这个没有影响的。
Janrose
2023 10/14 14:56
对于注销公司要注意的哪些？
郭老师
2023 10/14 14:58
固定资产期末余额都需要清零。
Janrose
2023 10/14 15:06
老师，1.是不是未分配利润也不能很大？2.某个职工工资积累几个月没发，本月一次性发放3万，在本月申报表填写的时候在哪里需要注明吗？不然会交个税吧？
郭老师
2023 10/14 15:07
第一个，股权转让未分配利润只要是一个正数的，需要交个税
注销都需要清零
郭老师
2023 10/14 15:07
2你看下他的累计扣除费用是多少累计扣除费用也会给他累计的就是今年的，如果他是一月份入职在这个月发放的话不需要交个税
Janrose
2023 10/14 15:18
之前没发过，那是入职时间往前点，这样累积的扣除费用会多，就不用交个税了，是这个意思吗？不用其他填写什么东西吧？
郭老师
2023 10/14 15:20
不需要填写其他的呀。
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