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1借原材料200
应交税费应交增值税进项税26
贷银行存款226
2023 10/16 14:44
暖暖老师 
2023 10/16 14:45
2借应收账款90.4
贷主营业务收入80
应交税费应交增值税销项税10.4
借税金及附加8
贷应交税费应交消费税8
暖暖老师
2023 10/16 14:45
3借银行存款6.36
累计摊销2
贷无形资产5
应交税费应交增值税销项税0.36
资产处置损益3
暖暖老师
2023 10/16 14:46
4借应收账款339
贷主营业务收入300
应交税费应交增值税销项税39
暖暖老师
2023 10/16 14:47
5借固定资产清理300
累计折旧700
贷固定资产1000
借银行存款654
贷固定资产清理600
应交税费应交增值税销项税54
借固定资产清理3
贷银行存款3
借固定资产清理297
贷资产处置损益297
暖暖老师
2023 10/16 14:48
6借投资收益0.24
贷应交税费转让金融资产增值税0.24
暖暖老师
2023 10/16 14:48
7借银行存款3020
累计摊销1200
贷无形资产3000
应交税费应交增值税销项税220
资产处置损益1000
暖暖老师
2023 10/16 14:49
8借税金及附加10
贷应交税费10
暖暖老师
2023 10/16 14:50
9本月应交增值税的计算
10.4+0.36+39+54+220+0.24-26=298
借应交税费转出未交增值税298
贷应交税费未交增值税298
暖暖老师
2023 10/16 14:50
10借税金及附加29.8
贷应交税费应交城建税298*0.07=20.86
-应交教育费附加298*0.03=8.94
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