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请问我们的余额表累计折旧余额是贷方正数，但是累计折旧下面的累计折旧/机械、累计折旧/器具的余额的是贷方负数，这样是对的吗？我们这个月卖出了没有折旧完的固定资产。
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哦，不对的，出现在借方的这个不对。
2023 10/17 10:26
郭老师 
2023 10/17 10:26
既要固定资产清理累计折旧，带固定资产查一下这个分录是不是之前比之前折旧的多了。
m2469_83568 
2023 10/17 10:38
我没看出来哪里有问题，而且正常所有资产都卖出后累计折旧余额应该是0，但是我的不是0
郭老师
2023 10/17 10:39
就像那个机械是491，那他为什么放到借方的是。1311
m2469_83568
2023 10/17 10:43
借方不是应该放累计折旧的金额吗？491.85是本年累计折旧的金额
郭老师
2023 10/17 10:44
那你折累计折旧的金额是多少？你去看一下累计折旧明细账，
m2469_83568
2023 10/17 10:46
累计折旧是1311.54
郭老师
2023 10/17 10:47
你看一下余额是多少，你这个累计折旧贷方明细是在明细账里面看的吗？
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