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请问小规模第三季度只开具了负数发票，请问怎么申报
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你好，普通发票吗？那你之前交税了没有？
2023 10/17 14:10
郭老师 
2023 10/17 14:10
要没有的话，在第十栏里面填写附属销售额，但是你这个应该申报不了，你得去税局。
m16772718 
2023 10/17 14:11
对的，普票
郭老师
2023 10/17 14:11
你好，按照上面的来就可以的。
m16772718
2023 10/17 14:11
交过税了的
m16772718
2023 10/17 14:12
那还要去税w大厅吗
m16772718
2023 10/17 14:12
那还要去税w大厅吗
郭老师
2023 10/17 14:12
对的，是的，去大厅申报的，已经交过税款了的，在第一行和第三行，你问你税务局那边能给你退回来吧。
m16772718
2023 10/17 14:13
如果是专票呢
郭老师
2023 10/17 14:14
第一行和第二行里面填写的
m16772718
2023 10/17 14:16
填写负数金额？税款能退回来吗
郭老师
2023 10/17 14:16
专票的肯定可以退回。
m16772718
2023 10/17 14:19
就是跟正常申报一样，只是这个填写负数数据，申报成功了，就代表税款能退回来是吗
郭老师
2023 10/17 14:22
是的，是这么做的。申报不了，你去税务局那边能申报了就行。
m16772718
2023 10/17 14:23
好的，谢谢老师
m16772718
2023 10/17 14:24
那如果申报不了，能报不开票收入给抵掉吗
郭老师
2023 10/17 14:25
可以的，可以这么做的。
m16772718
2023 10/17 14:44
那用不开票收入抵的话，数据填在哪里
郭老师
2023 10/17 14:46
好，正好是零零申报时提交。
m16772718
2023 10/17 14:47
啊？什么意思
郭老师
2023 10/17 14:48
你好，一正数一负数是零申报。
m16772718
2023 10/17 14:50
怎么填写呢
郭老师
2023 10/17 14:51
你好，这不是零了吗？不需要填写了，如果你开的是普通发票。借应收账款附属代主营业务收入附属应交税费负数，借应收账款，贷主营业务收入应交税费，这不正好是零。
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