00:10:00
问题已解决
小规模 实际是要开差额征税5%的，被财务开成1%不是差额征税的发票了，然后又在次月才发现，次月才红冲重开了一张5%差额征税的发票 那开成1%不是差额征税的发票也改成5%来申报吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
不是的，1%的不在差额里面，还是按照百分之一来申报。
2023 10/17 17:02
84784998 
2023 10/17 17:04
老师我们在次月红冲了这张发票，还是按照1%申报吗
郭老师 
2023 10/17 17:06
你好对的
是这么做的
84784998
2023 10/17 17:10
全申报的时候是这样提示的
就因为开着一张1%不是差额征税的发票
郭老师
2023 10/17 17:13
你不要在差额扣除里面填写啊，他按照一般计税来。
84784998
2023 10/17 17:25
3%的扣除额李没有填写啊
郭老师
2023 10/17 17:30
那你看一下能忽略提交了吗。
84784998
2023 10/17 17:34
可以提交的有个继续提交的选项
5%的扣除额我就按5%的实际扣除额来填写的，没有把开错的1%的扣除额加在里面
就怕税务局的过后又打电话来问，让写情况说明
郭老师
2023 10/17 17:35
5%的扣除还有收入都不要包含这个1%的
84784998
2023 10/17 17:42
老师，没有包含
开票汇总表是这样的
郭老师
2023 10/17 17:47
然后你的收入呢？你的收入主表填写的是多少？应该是41072.93
84784998
2023 10/17 17:57
她提示的这个金额1267339.23是包含开错的1%发票金额
是直接忽略提交吗
84784998
2023 10/17 17:58
可是开错的1%发票金额已经带入了申报表里
申报表上我都是1%和5%的金额分开填的
郭老师
2023 10/17 17:58
对的，是的，是这么做的。
阅读 818
描述你的问题，直接向老师提问
10671
意见反馈
