问题已解决
老师帮我看看,怎么申报不过呢
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速问速答同学,你们本月实现收入是多少,专票多少,普票多少
2023 10/18 09:48
84784959
2023 10/18 10:12
没有专票,普票是22019.21还有一个是7500,我数据是从申报系统里导过来的
venus老师
2023 10/18 10:21
那你们是免税额,季度的数据 吧
84784959
2023 10/18 10:27
嗯嗯是的
venus老师
2023 10/18 10:34
同学,你的申报表,主表能否发过来看下
84784959
2023 10/18 10:43
这三张图片一个是这是导数据过来的,一个是数据,一个是申报过后的
venus老师
2023 10/18 10:45
你们那个7500是什么收入,为什么填写在12
84784959
2023 10/18 11:29
他就是从那个系统里面导过来的,导过来过后呢,他就有一栏呢,就填在那个小微企业免税销售额这里。还有一栏呢,就是其他的一个免税销售额,结果就是那个导过来的数据呢,他就是那个其他小微企免税销售额这里,他就是免了百分之二,但是在那个减免税申报表里我也去减免了,结果申报的时候呢,就出现这样子了。
84784959
2023 10/18 11:32
因为他上个月才拿给我的,他之前开发票是在其他地方发开发票,我不知道他开发票的时候是不是掺着那个一个含税一个不含税,所以导致我们这个报表呢。申报的时候出现这样的问题
因为我报了两家也是一样的,就是他有数据,但是我们是不含税的。不含税的话,申报的时候他就已经直接减免了百分之二,他就没有出现他这样的问题,我一直都申报不过,我也套来套过去,我也没套过。
venus老师
2023 10/18 11:35
同学,你的意思是主表是自动系统带出来的,不是你手动填写的
84784959
2023 10/18 11:38
是的,自动导入的
venus老师
2023 10/18 11:40
正常情况下,你这个是免税的,然后免税额填写在19栏就可以,其他表格,都 不用填写,保存就可以
84784959
2023 10/18 11:59
还是不行,那里填上去了是不行的,就19栏这里,然后呢,如果是填到十栏这里就是免税征收额这里呢。两个数据加起来,但是他那里那个免税额呢,它也是不行的,我不知道为什么。
84784959
2023 10/18 12:01
他这个是不是和开票的时候,一下含税,一下又不含税的,所以会不会影响我们报税这个数据啊,因为他之前在另外一个地方做的,现在拿到我这里来,之前的开票数据不是很清楚
venus老师
2023 10/18 14:34
同学,这个如果 不行,去税局大厅申报。