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老师 这个是什么情况 我不是都结转过了吗？这是啥情况呀？
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计提所得税也要结转损益
2023 10/19 15:16
84785044 
2023 10/19 15:20
这个月没有开票，没有收入
venus老师 
2023 10/19 15:22
上面计提所得税也要结转到本年利润
84785044
2023 10/19 15:27
我没有计提
这个月只有这几笔业务 十月份估计要开票几万 全是服务票
venus老师
2023 10/19 15:32
同学，你看下所有涉及损益类的科目 是否全部结转
84785044
2023 10/19 15:33
是不是结转以后 直接下一步吗？
venus老师
2023 10/19 15:35
对的，同学，是这样的
84785044
2023 10/19 15:37
这三个数字什么意思呢？
venus老师
2023 10/19 15:39
你看下这个凭证如果已经生成，直接结转下一步
84785044
2023 10/19 15:40
所得税是三个月一起的
venus老师
2023 10/19 15:46
同学，季度申报，你们放在一起做没有问题
84785044
2023 10/19 16:02
发票是开具的移动业务代办费
对应的人工费应该计入主营业务成本不计入管理费用是吧老师？
但是之前的会计走的是管理费用，我照他抄的
到底该咋弄？
venus老师
2023 10/19 16:25
这个影响不大，你今年记成本就可以
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