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你好，8月开的专票，9月冲红，然后税已经交了，现在冲红的税拿来抵扣这个月的税金，会计分录怎么做呢
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您好，就按照红字发票做账就可以
2023 10/20 11:16
84784957 
2023 10/20 11:20
有点不明白，8月分录是，借其他应收款-公司，贷工程结算，贷应交税费-销项，9月分录冲红是，负数借其他应收款-公司，负数贷工程结算，负数贷应交税费-销项
东老师 
2023 10/20 11:21
对呀，没错，就是这么做
84784957
2023 10/20 11:21
那我这个税金我已经交了，然后冲红了，变成了留抵税额，拿来抵扣下一个税金的时候该怎么做呢
东老师
2023 10/20 11:21
你开红字发票直接抵你的销项税额就行
84784957
2023 10/20 11:27
那我交税金的时候直接就，
借应交税费-销项 负数
借应交税费-未交增值税
这样吗
东老师
2023 10/20 11:28
对的，是的就是这么做的
84784957
2023 10/20 11:50
那这样子，我上个月计提的应缴税费销项税额的那个数不是一直不能平 会一直在余额表挂着吗
东老师
2023 10/20 11:51
在账上挂着不算是错误的
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