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小规模增值税减免税申报明细表本期发生额怎么填
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第2-4列填减免的2%税金
2023 10/20 11:34
m02988718 
2023 10/20 11:38
是开具的专票金额的2%吗
家权老师 
2023 10/20 11:41
你开的是1%就是，不含税金额的2%
m02988718
2023 10/20 11:49
老师，我的意思是我们开的有专票和普票，都是1%，普票未达起征额是免税的，这个本期发生额是填专票不含税金额的2%吗？
家权老师
2023 10/20 11:50
是的，就是减免专票的2%
m02988718
2023 10/20 11:54
谢谢老师，我明白了，那二季度增值税减免税申报明细表填错了有期末余额怎么处理啊，2列发生额填的全部销售额的2%，4列填的减免专票的2%，导致有余额
家权老师
2023 10/20 11:56
那个更正以前的申报表就是
m02988718
2023 10/20 13:05
谢谢老师
家权老师
2023 10/20 14:24
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
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